Contrato federal · Empenho 2025NE001368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 703/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050504456 . PROCESSO Nº 33433.158322/202…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (CNPJ 73.856.593/0001-66) para: aquisição de medicamentos (amoxicilina) para o hfse - dispensa de licitação - dl 703/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050504456 . processo nº 33433.158322/2025-72.. Valor global contratado: R$ 864,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDACNPJ 73.856.593/0001-66
- Processooficial
- 33433.158322/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00703/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 864,00
- Valor globaloficial
- R$ 864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAmoxicilina Apresentação: Pó Para Suspensão Oral , Concentração: 50mg/Ml | 120 | R$ 7,20 | R$ 864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 864,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001368 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,00 · a liquidar R$ 864,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1482881 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001368 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.158322/2025-72
valor global após o termo: R$ 864,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774869
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.