Contrato federal · Empenho 2025NE000776 · Comprasnet Contratos
2025NC800144-18NOV25-2025PE90066-PROC: 2025/000244-FPV- MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25- SOLICITANTE: DVAPRO/SEME-S. C 70.693-TED-24-EME-021-00 NUM. TRANSFERENCIA : 973812
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: 2025nc800144-18nov25-2025pe90066-proc: 2025/000244-fpv- material p/ manut. bens moveis si 25- solicitante: dvapro/seme-s. c 70.693-ted-24-eme-021-00 num. transferencia : 973812. Valor global contratado: R$ 3.993,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 2025/000244-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.993,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.993,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 400 MM, LARGURA 4,80 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | 150 | R$ 16,64 | R$ 2.496,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 300 MM, LARGURA 3,6 MM, APLICAÇÃO FIOS E CABOS | 150 | R$ 9,98 | R$ 1.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.993,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.993,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000776 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.993,00 · a liquidar R$ 3.993,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1477 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.993,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000776 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000244-FPV
valor global após o termo: R$ 3.993,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774911
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.