Contrato federal · Empenho 2025NE000819 · Comprasnet Contratos
2025NC000628-06JUN25-DISP 0077/2025-2025DL90139-PROC: 2025/000318-FPV COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SI 01-SOLICITANTE:DVAPRO/SEMM - SC 70.777
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou OUTLET DE TINTAS LTDA (CNPJ 34.381.286/0001-14) para: 2025nc000628-06jun25-disp 0077/2025-2025dl90139-proc: 2025/000318-fpv combustiveis e lubrificantes si 01-solicitante:dvapro/semm - sc 70.777. Valor global contratado: R$ 17.250,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- OUTLET DE TINTAS LTDACNPJ 34.381.286/0001-14
- Processooficial
- 2025/000318-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQuerosene - uso: limpeza, desengraxante, solvente, tipo: comum | 5 | R$ 3.450,00 | R$ 17.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000819 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.250,00 · a liquidar R$ 17.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19235 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000819 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000318-FPV
valor global após o termo: R$ 17.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774913
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.