Contrato federal · Empenho 2025NE000822 · Comprasnet Contratos
2025NC001410 - 10NOV2025 - 2025PE90075 - PROC: 2025/000277-FPV-MAT. MANUT. BENS MOVEIS/INSTALACOES SI 24 | SOLICITANTE: SEMAT/DVAPRO- S.C 70.788
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 17.405.757/0001-68) para: 2025nc001410 - 10nov2025 - 2025pe90075 - proc: 2025/000277-fpv-mat. manut. bens moveis/instalacoes si 24 | solicitante: semat/dvapro- s.c 70.788. Valor global contratado: R$ 15.010,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDACNPJ 17.405.757/0001-68
- Processooficial
- 2025/000277-fpv
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO, ESPESSURA 1,90 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1,20 M, ACABAMENTO GALVANIZADA | 30 | R$ 380,00 | R$ 11.400,00 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 1/2 POL, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020 | 50 | R$ 49,00 | R$ 2.450,00 |
| BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 3/16 POL, COMPRIMENTO 6 M | 20 | R$ 58,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.010,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000822 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.010,00 · a liquidar R$ 15.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7367 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000822 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000277-fpv
valor global após o termo: R$ 15.010,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774914
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.