Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA DE 21.000 BTUS PARA O CAV PORT. CRED. 0743/2025 - DORC/PROPLAN PREGÃO 90018/2024 - UASG: 153080
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: aquisição de aparelho de ar condicionado, tipo janela de 21.000 btus para o cav port. cred. 0743/2025 - dorc/proplan pregão 90018/2024 - uasg: 153080. Valor global contratado: R$ 4.300,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 23076.067551/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 21.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO JANELA | 1 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 4.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 977 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.067551/2025-66
valor global após o termo: R$ 4.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774926
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.