Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - EPI.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS (CNPJ 60.415.063/0001-30) para: material de consumo - epi.. Valor global contratado: R$ 622,97. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOSCNPJ 60.415.063/0001-30
- Processooficial
- 23875.003052/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 622,97
- Valor globaloficial
- R$ 622,97
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR - TIPO PROTEÇÃO: UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 99, FORMA FARMACÊUTICA: CREME | 7 | R$ 78,98 | R$ 552,86 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO - MATERIAL ARMAÇÃO: NYLON E PVC FLEXÍVEL, TIPO PROTEÇÃO: TOTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, ANTI-REFLEXO, COR LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL, MATERIAL LENTE: POL… | 9 | R$ 7,79 | R$ 70,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 622,97
- A liquidarcalculado
- R$ 622,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000344 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,97 · a liquidar R$ 622,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2307643 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 622,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000344 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.003052/2025-19
valor global após o termo: R$ 622,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774931
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.