Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS.PREGÃO/UASG 90092/2024(153079) RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.124.513/0001-54 DADOS BANCÁRIOS BCO:001-BB AG 298-4 C/C 57649-2- R…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: aqusição de apoio ergonômico para pés.pregão/uasg 90092/2024(153079) ricpel comercio e distribuidora ltda cnpj 42.124.513/0001-54 dados bancários bco:001-bb ag 298-4 c/c 57649-2- recursos de ted 16266 - emenda de bancada…. Valor global contratado: R$ 1.705,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 23812.001898/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.705,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.705,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO E CHAPA DE AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA CINZA GRAFITE, AJUSTE ALTURA DE 8 A 16 CM, LARGUR… | 30 | R$ 56,85 | R$ 1.705,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.705,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.705,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.705,50 · a liquidar R$ 1.705,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 611 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.705,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001898/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.705,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 774966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.