Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES, OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÃO, SUPRIMENTO DE FUNDOS E PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO.
COLEGIO PEDRO II contratou ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA (CNPJ 06.012.731/0001-33) para: contratação de cursos de aplicação de sanções, operacionalização de pregão, suprimento de fundos e planejamento da licitação.. Valor global contratado: R$ 135.996,00. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDACNPJ 06.012.731/0001-33
- Processooficial
- 23040.008790/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00251/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 135.996,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO / TREINAMENTO EDUCAÇÃO - DISTÂNCIACURSO / TREINAMENTO EDUCAÇÃO - DISTÂNCIA - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS RELACIONADOS À LICITAÇÕES, CONTRATOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS/CARTÃO DE PAGAMENTO | 4 | R$ 33.999,00 | R$ 135.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.219,91
- A liquidarcalculado
- R$ 136.219,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 124.669,91 · a liquidar R$ 124.669,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000325 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.908,00 · a liquidar R$ 7.908,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000326 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.642,00 · a liquidar R$ 3.642,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0001283 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.219,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.008790/2025-67
valor global após o termo: R$ 135.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775026
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.