Contrato federal · Empenho 2025NE000681 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À COMG - PNEU COM CÂMARA DE AR 3.00/3.25-8 CARRINHO DE CARGA E PNEU + CÂMARA 4.00-8 CARRINHO DE PLATAFORMAS - 4 LONAS TOAK A1.
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: aquisição de material de consumo para atender à comg - pneu com câmara de ar 3.00/3.25-8 carrinho de carga e pneu + câmara 4.00-8 carrinho de plataformas - 4 lonas toak a1.. Valor global contratado: R$ 772,80. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 01531.001446/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 772,80
- Valor globaloficial
- R$ 772,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU CARRINHO MÃOPneu Carrinho Mão - material: borracha, tamanho: aro 3,25 x 8, características adicionais: com câmara | 4 | R$ 129,50 | R$ 518,00 |
| PNEU CARRINHO MÃOPneu Carrinho Mão - material: borracha, tamanho: aro 3,25 x 8, características adicionais: com câmara | 4 | R$ 63,70 | R$ 254,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 772,80
- A liquidarcalculado
- R$ 772,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000681 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 772,80 · a liquidar R$ 772,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.146 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 772,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000681 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000681 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000681 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001446/2025-82
valor global após o termo: R$ 772,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775032
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.