Contrato federal · Empenho 2025NE000680 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À COMG - KIT CONTENDO 5 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE METALICO,CADA LIXEIRA 60L VERMELHO,AZUL,AMARELO,VERDE,MARROM. MARCA/MODEL…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: aquisição de material de consumo para atender à comg - kit contendo 5 lixeiras coleta seletiva com suporte metalico,cada lixeira 60l vermelho,azul,amarelo,verde,marrom. marca/modelo: loja csc limpy.. Valor global contratado: R$ 818,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 01531.001446/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 818,00
- Valor globaloficial
- R$ 818,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVAConjunto Lixeira Coleta Seletiva - material: polietileno, quantidade lixeiras: 5, capacidade: 50, cor: azul, vermelha, verde, amarela e cinza, características adicionais: suporte metálico, abertura fr… | 1 | R$ 818,00 | R$ 818,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 818,00
- A liquidarcalculado
- R$ 818,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000680 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 818,00 · a liquidar R$ 818,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 271 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 818,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000680 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000680 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001446/2025-82
valor global após o termo: R$ 818,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775033
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.