Contrato federal · Empenho 2025NE000682 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À COMG - LIXEIRA COM TAMPA CLICK: CAPACIDADE: 60L MATERIAL DA ESTRUTURA E DA TAMPA: POLIPROPILENO TIPO DE ABERTURA: PEDAL LUGAR DE COL…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisição de material de consumo para atender à comg - lixeira com tampa click: capacidade: 60l material da estrutura e da tampa: polipropileno tipo de abertura: pedal lugar de colocação: piso forma: retangular cor: pret…. Valor global contratado: R$ 827,70. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 01531.001446/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 827,70
- Valor globaloficial
- R$ 827,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALixeira - material: polietileno, capacidade: 60, tipo: quadrada, características adicionais: com tampa e pedal, cor: branca, aplicação: lixo infectante grupo a, impressão: com símbolo | 10 | R$ 82,77 | R$ 827,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 827,70
- A liquidarcalculado
- R$ 827,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000682 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 827,70 · a liquidar R$ 827,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.007.073 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 827,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000682 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000682 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001446/2025-82
valor global após o termo: R$ 827,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775034
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.