Contrato federal · Empenho 2025NE000514 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SERVIÇOS GRAFICOS E IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 115/2025 - AREIA BRASIL LTDA - CNPJ 57.414.082/00…
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: empenho para aquisição de itens de serviços graficos e identificação visual para o campus dois vizinhos. ata de registro de preços 115/2025 - areia brasil ltda - cnpj 57.414.082/0001-38. itens 119 e 136. processo sei 230…. Valor global contratado: R$ 479,20. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS 153991
- Local da unidadeoficial
- DOIS VIZINHOS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4107207
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059364/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,20
- Valor globaloficial
- R$ 479,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 20 | R$ 11,74 | R$ 234,80 |
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL METAL, FORMATO REDONDO, TAMANHO 5 X 4 CM, TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃO A LASER, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 52 | R$ 4,70 | R$ 244,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 958,40
- A liquidarcalculado
- R$ 958,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,40 · a liquidar R$ 958,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 125 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 479,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000514 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059364/2025-13
valor global após o termo: R$ 479,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.