Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS RECIFE - PR SRP 90002/2025 - UASG 154849 - ITEM 11. PROCESSO SEI Nº 23295.…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BQS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) para: atender despesa com aquisição de utensílios de copa e cozinha, para suprir às necessidades do ifpe campus recife - pr srp 90002/2025 - uasg 154849 - item 11. processo sei nº 23295.017481/2024-81.. Valor global contratado: R$ 30,36. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BQS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.613.876/0001-62
- Processooficial
- 23295.017481/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30,36
- Valor globaloficial
- R$ 30,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-GUARDANAPOPORTA-GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, COMPRIMENTO 13 CM | 3 | R$ 10,12 | R$ 30,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30,36
- A liquidarcalculado
- R$ 30,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,36 · a liquidar R$ 30,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10148 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.017481/2024-81
valor global após o termo: R$ 30,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.