Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS RECIFE - PR SRP 90002/2025 - UASG 154849 - ITENS: 30, 31 E 32. PROCESSO SE…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: atender despesa com aquisição de utensílios de copa e cozinha, para suprir às necessidades do ifpe campus recife - pr srp 90002/2025 - uasg 154849 - itens: 30, 31 e 32. processo sei nº 23295.017481/2024-81.. Valor global contratado: R$ 827,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23295.017481/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 827,00
- Valor globaloficial
- R$ 827,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBRE… | 4 | R$ 132,00 | R$ 528,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 8 POL, APLICAÇÃO CORTAR PÃO | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIURETANO, TAMANHO 5 POL , APLICAÇÃO COPA, TIPO PEIXEIRA | 3 | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 827,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 827,00 · a liquidar R$ 827,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9662 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.017481/2024-81
valor global após o termo: R$ 827,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775122
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.