Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROJETO MULHERES MIL - CICLO 4. DL 64/2025. PROCESSO 23158.002783/2025-34.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou W L COMERCIO, CONFECCAO E FACCAO DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 09.253.569/0001-33) para: materiais diversos para o projeto mulheres mil - ciclo 4. dl 64/2025. processo 23158.002783/2025-34.. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- W L COMERCIO, CONFECCAO E FACCAO DE CONFECCOES LTDACNPJ 09.253.569/0001-33
- Processooficial
- 23158.002783/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECamisa Uniforme - características adicionais: conforme modelo encaminhado pelo orgao, material: 60% algodão e 40% poliéster, tamanho: 7, tipo manga: curta | 35 | R$ 30,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 1.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4048 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002783/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775137
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.