Contrato federal · Empenho 2025NE001986 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou JLG COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.378.977/0001-15) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de odontologia. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 4116.. Valor global contratado: R$ 157,50. Vigência de 07/01/2026 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- JLG COMERCIAL LTDACNPJ 50.378.977/0001-15
- Processooficial
- 23086.140553/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,50
- Valor globaloficial
- R$ 157,50
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL 250 V, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 MM | 50 | R$ 1,29 | R$ 64,50 |
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 5 A, TIPO 5AG | 50 | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1,5 A, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 20 AG, VOLTAGEM 250 V | 100 | R$ 0,53 | R$ 53,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,50
- A liquidarcalculado
- R$ 157,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001986 · 21/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,50 · a liquidar R$ 157,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 266 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001986 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140553/2025-63
valor global após o termo: R$ 157,50 · vigência até 07/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.