Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO TED 13450 UAB CONFORME O DESPACHO 273/2025 - GAP-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.001543.2025-11.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou R. SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 63.209.335/0001-34) para: empenho de despesa com aquisição de material esportivo e educativo ted 13450 uab conforme o despacho 273/2025 - gap-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.001543.2025-11.. Valor global contratado: R$ 855,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- R. SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 63.209.335/0001-34
- Processooficial
- 23220.001543.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 855,00
- Valor globaloficial
- R$ 855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPufe - revestimento interno: espuma de poliuretano, revestimento externo: courino, formato: pêra, altura: 105, largura: 78, profundidade: 78 | 3 | R$ 285,00 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,00 · a liquidar R$ 855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001543.2025-11
valor global após o termo: R$ 855,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775150
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.