Contrato federal · Empenho 2025NE003320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/BEBEDOURO ELETRICO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR 90005/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho ref. a aquisição de material permanente/bebedouro eletrico para atender ao instituto de ciencias biologicas. via agenda de compras. pr 90005/2025. prazo de entrega conforme requisição 3259/2025. rec. 1050a001zp.. Valor global contratado: R$ 1.330,98. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23073.080019/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.330,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE MESA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA), GÁS R 134 A | 3 | R$ 443,66 | R$ 1.330,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.330,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.330,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003320 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.330,98 · a liquidar R$ 1.330,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4108 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003320 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.080019/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.330,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.