Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ABSORVENTES PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAL CAMPUS SANTANA DO IPANEMA NO EXERCICIO DE 2025 CONFORME PROCESSO 23041.021887/2024-74.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA (CNPJ 39.905.061/0001-33) para: empenho destinado a aquisicao de absorventes para a assistencia estudantil do ifal campus santana do ipanema no exercicio de 2025 conforme processo 23041.021887/2024-74.. Valor global contratado: R$ 1.938,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDACNPJ 39.905.061/0001-33
- Processooficial
- 23041.021887/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.938,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.938,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, COMPRIMENTO 16,7 CM, LARGURA MÍNIMA 10 E MÁXIMA 30 CM | 300 | R$ 6,46 | R$ 1.938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.938,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.938,00 · a liquidar R$ 1.938,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.692 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021887/2024-74
valor global após o termo: R$ 1.938,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.