Contrato federal · Empenho 2025NE000631 · Comprasnet Contratos
PE 90018/2025, UASG 153176, ITEM 09. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO NOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DA UTFPR ATA 135/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.440.008/0001-70) para: pe 90018/2025, uasg 153176, item 09. aquisição de aparelho de ar condicionado para uso nos ambientes administrativos da utfpr ata 135/2025. Valor global contratado: R$ 1.811,70. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.440.008/0001-70
- Processooficial
- 23064.058111/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.811,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.811,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 1 | R$ 1.811,70 | R$ 1.811,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.811,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.811,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000631 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.811,70 · a liquidar R$ 1.811,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 272 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.811,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000631 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058111/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.811,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775238
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.