Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RODÍZIO SIMPLES COM FREIO PARA ANDAIME E PLATAFORMA PARA ANDAIME PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS ACOPIARA.
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: aquisição de rodízio simples com freio para andaime e plataforma para andaime para o setor de infraestrutura do campus acopiara.. Valor global contratado: R$ 3.167,52. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 23848.001278/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.167,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.167,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 2,00 MM, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M | 4 | R$ 436,14 | R$ 1.744,56 |
| RODÍZIO GIRATÓRIORODÍZIO GIRATÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE CARGA 800 KG , TIPO ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS E ROLOS CÔNICOS, DIÂMETRO EXTERNO 175 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GARFO REFORÇADO EM… | 8 | R$ 177,87 | R$ 1.422,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.167,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.167,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.167,52 · a liquidar R$ 3.167,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 715 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.167,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.001278/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.167,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775259
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.