Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90027/2024 DA UASG N° 158126 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA. PORTARIA N° 0714/2025. PROCESSO N° 23076.090167/2025-49.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou B2G AGRO LTDA (CNPJ 60.287.267/0001-33) para: carona em ata pregão n° 90027/2024 da uasg n° 158126 para o departamento de engenharia mecânica. portaria n° 0714/2025. processo n° 23076.090167/2025-49.. Valor global contratado: R$ 2.549,70. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- B2G AGRO LTDACNPJ 60.287.267/0001-33
- Processooficial
- 23076.090167/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.549,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.549,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SOLDADORMÁSCARA SOLDADOR, TIPO FOTOSENSÍVEL, TEMPO ESCURECIMENTO MENOR QUE 1/25000 SEG , TEMPO CLAREAMENTO 0,25/SEG, ÁREA DE VISÃO 95,50 X 28,55 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA, AAA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-5 + 55 °C, C… | 30 | R$ 84,99 | R$ 2.549,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.549,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.549,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.549,70 · a liquidar R$ 2.549,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.549,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.090167/2025-49
valor global após o termo: R$ 2.549,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.