Contrato federal · Empenho 2025NE000721 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2023 - 158137 - ATA N.º 90004/2024. AQUISICAO DE SUPORTE PEDESTAL PARA TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS TRES CORACOES DO IFSULDEMINAS. REMS Nº2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS LTDA (CNPJ 22.058.536/0001-09) para: pregão eletrônico srp nº 20/2023 - 158137 - ata n.º 90004/2024. aquisicao de suporte pedestal para tv para atender as necessidades do campus tres coracoes do ifsuldeminas. rems nº28/2025/dap/tco/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 2.247,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS LTDACNPJ 22.058.536/0001-09
- Processooficial
- 23343.004764/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.247,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.247,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 3 | R$ 749,00 | R$ 2.247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.247,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000721 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.247,00 · a liquidar R$ 2.247,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1901 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000721 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000721 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004764/2025-55
valor global após o termo: R$ 2.247,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775355
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.