Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS À RECOMPOSIÇÃO DO ACERVO OPERACIONAL DAS DELEGACIAS DA SPRF-SC E AO ATENDIMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIPRF
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GONZALYS MAROCCO LTDA (CNPJ 35.927.957/0001-62) para: aquisição de cones de sinalização destinados à recomposição do acervo operacional das delegacias da sprf-sc e ao atendimento do curso de formação profissional na uniprf. Valor global contratado: R$ 154.580,00. Vigência de 29/12/2025 a 08/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- GONZALYS MAROCCO LTDACNPJ 35.927.957/0001-62
- Processooficial
- 08666.037485/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 154.580,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 08/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO - MATERIAL: BORRACHA, ALTURA: 750, LARGURA BASE: 360, COR: LARANJA FLUORESCENTE, 2 FAIXA COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFLEXO MÍNIMO 300 CANDELAS/LUX/M2, PESO: 3 KG, ACESSÓ… | 1.310 | R$ 118,00 | R$ 154.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 126.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.260,00 · a liquidar R$ 126.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22276 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 126.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.037485/2025-31
valor global após o termo: R$ 154.580,00 · vigência até 31/01/2026
Termo de Rescisão 2025NE000264 · 08/01/2026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO (71429469) - AQUISIÇÃO DE BENS
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.