Contrato federal · Empenho 2025NE002097 · Comprasnet Contratos
PROT:1002(1232,000{SRP2965/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE METANOL GRAU CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2965
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA (CNPJ 11.227.424/0001-00) para: prot:1002(1232,000{srp2965/2025}$ empenho para aquisição de metanol grau conforme requisição srp 2965. Valor global contratado: R$ 1.232,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11.227.424/0001-00
- Processooficial
- 23122.034501/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL METÍLICOÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGEN… | 8 | R$ 154,00 | R$ 1.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.232,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002097 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.232,00 · a liquidar R$ 1.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8369 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002097 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034501/2024-94
valor global após o termo: R$ 1.232,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775389
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.