Contrato federal · Empenho 2025NE002194 · Comprasnet Contratos

PROT:1229(248,98){SRP3581/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3581/2025.

Name: Contrato 2025NE002194 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: prot:1229(248,98){srp3581/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 3581/2025.. Valor global contratado: R$ 248,98. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
Processooficial: 23122.026282/2024-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90029/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 248,98
Valor globaloficial: R$ 248,98
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/10/2025
Vigênciaoficial: 17/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	1	R$ 55,18	R$ 55,18
BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	20	R$ 9,69	R$ 193,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 248,98
A liquidarcalculado: R$ 248,98
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002194 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,98 · a liquidar R$ 248,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

39688 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,98

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002194 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 248,98 · vigência até 31/12/2025

FornecedorA C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 775397
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.