Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DO IFES CAMPUS MONTANHA
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AQUALUX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.037.875/0001-44) para: empenho para atender despesas com contratação de serviço, com fornecimento de material, para manutenção do poço artesiano, do ifes campus montanha. Valor global contratado: R$ 4.541,81. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- AQUALUX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 06.037.875/0001-44
- Processooficial
- 23545.000271/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.541,81
- Valor globaloficial
- R$ 4.541,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANOManutenção de Poço Artesiano - Manutenção de Poço Artesiano | 39.289 | R$ 11.560,03 | R$ 4.541,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.541,82
- A liquidarcalculado
- R$ 4.541,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 30/12/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.541,82 · a liquidar R$ 4.541,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202549 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.541,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000271/2025-70
valor global após o termo: R$ 4.541,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.