Contrato federal · Empenho 2025NE001397 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MAQUINAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO DOS CENTROS DE ENSINO. PROCESSO N.º 23007.0002…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA (CNPJ 44.462.387/0001-73) para: atender despesa com a aquisicao de maquinas, materiais, ferramentas e utensilios de oficina para as atividades de pesquisa e extensao dos centros de ensino. processo n.º 23007.00029804/2025-57. modalidade de compra: disp…. Valor global contratado: R$ 281,17. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- ANDREYA BISPO DE LIMA LTDACNPJ 44.462.387/0001-73
- Processooficial
- 23007.029804/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,17
- Valor globaloficial
- R$ 281,17
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA - TIPO: PROFISSIONAL, POTÊNCIA: 800, TAMANHO MANDRIL: 1/2, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, VELOCIDADE: 900 | 1 | R$ 281,17 | R$ 281,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,17
- A liquidarcalculado
- R$ 281,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001397 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 281,17 · a liquidar R$ 281,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 281,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001397 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.029804/2025-57
valor global após o termo: R$ 281,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.