Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
PL-COMCC. DL 32/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006461.2025-41.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.890.062/0001-69) para: pl-comcc. dl 32/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.006461.2025-41.. Valor global contratado: R$ 2.329,80. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DISPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.890.062/0001-69
- Processooficial
- 23206.006461.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.329,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.329,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMadeira Construção - tipo madeira: pinus, formato: sarrafo, largura: 5, espessura: 2,50 | 60 | R$ 9,17 | R$ 550,20 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMadeira Construção - tipo madeira: pinus, formato: longarina, comprimento: 2,70, largura: 15, espessura: 2,50 | 120 | R$ 14,83 | R$ 1.779,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.329,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.329,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.329,80 · a liquidar R$ 2.329,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.329,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.006461.2025-41
valor global após o termo: R$ 2.329,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775447
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.