Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM ADAPTADORES, CONECTORES, CAIXAS DE SOBREPOR , PROC. 23411.001571/2024-19, PROC.SEC. 23411.018098/2025-81, PROC. EXEC 23411.018169/2025-46, CAMPUS CAMPO LAR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: para atender despesa com adaptadores, conectores, caixas de sobrepor , proc. 23411.001571/2024-19, proc.sec. 23411.018098/2025-81, proc. exec 23411.018169/2025-46, campus campo largo, pe 90023/2024, uasg 158009, lei 14.1…. Valor global contratado: R$ 648,40. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23411.001571/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,40
- Valor globaloficial
- R$ 648,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 300 | R$ 0,39 | R$ 117,00 |
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAGEM CABO U/UTP E PINAGEM T568A/ B, APLICAÇÃO SISTEMA X, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2 UN, TIPO SAÍDA 2 CONECTORES KEYSTONE FÊMEA RJ4… | 10 | R$ 22,40 | R$ 224,00 |
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FURO DE 26,50 X 70MM, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO CANALETA, MATERIAL AÇO PRÉ-ZINCADO A FOGO, REFERÊNCIA 1125-14-BR, DIMENSÕES 55 X 20 MM, QUANTIDADE TOM… | 10 | R$ 15,75 | R$ 157,50 |
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIOREDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ADAPTADOR/SUPORTE DE SSD 2,5" PARA BAIA DE 3,5", POSIÇÃO INTERNA, APLICAÇÃO DESKTOP, ALTURA 37,5 MM, MATERIAL METAL, LARGURA 40,9 MM, CARACTERISTICAS ADICIONA… | 10 | R$ 14,99 | R$ 149,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,40
- A liquidarcalculado
- R$ 648,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,40 · a liquidar R$ 648,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5823 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 648,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001571/2024-19
valor global após o termo: R$ 648,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775453
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.