Contrato federal · Empenho 2023NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2023 - PREGÃO 01/2022 - ATA 29/29 - UG 158422 - ITEM 04 - OPÇÃO COMPRAS - COMPRAS…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.497.089/0001-44) para: empenho destinado a aquisição de materiais para manutenção predial do ifes campus vila velha - ano 2023 - pregão 01/2022 - ata 29/29 - ug 158422 - item 04 - opção compras - comprasnet.. Valor global contratado: R$ 4.740,00. Vigência de 10/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.497.089/0001-44
- Processooficial
- 23187.001979/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2023
- Publicaçãooficial
- 10/04/2023
- Vigênciaoficial
- 10/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMINÁRIA, VAZÃO DE AR: 110,4 M/ MIN, POTÊNCIA 130 W, COMPRIMENTO PÁ 38 CM, TENSÃO 110 V, QUANTIDADE PÁS 3 UN | 30 | R$ 158,00 | R$ 4.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000034 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000034 · 10/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001979/2022-11
valor global após o termo: R$ 4.740,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775460
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.