Contrato federal · Empenho 2025NE001383 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO : PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL / COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINACEIRA PROCESSO DEMANDANTE: 23067.042273/2025-19 BOLETIM: 3116
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: setor interessado : pro-reitoria de assistencia estudantil / coordenadoria administrativa finaceira processo demandante: 23067.042273/2025-19 boletim: 3116. Valor global contratado: R$ 83.616,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23067.044015/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 24 | R$ 3.484,00 | R$ 83.616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.616,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001383 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.616,00 · a liquidar R$ 83.616,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97874 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001383 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.044015/2023-13
valor global após o termo: R$ 83.616,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775466
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.