Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATORIOS - DISPENSA ELETRONICA 43/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ 13.533.610/0001-00) para: aquisicao de reagentes e vidrarias para laboratorios - dispensa eletronica 43/2025.. Valor global contratado: R$ 3.913,86. Vigência de 02/12/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13.533.610/0001-00
- Processooficial
- 23393.002024/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.913,86
- Valor globaloficial
- R$ 3.913,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLâmina Laboratório - material: vidro, aplicação: preparada, dimensões: cerca de 75 x 25, adicional: para histologia | 3 | R$ 1.304,62 | R$ 3.913,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.913,86
- A liquidarcalculado
- R$ 3.913,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.913,86 · a liquidar R$ 3.913,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4846 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.913,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002024/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.913,86 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.