Contrato federal · Empenho 2025NE000787 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA E DOS CAMPI DO IFMT. FORMULÁRIO 94/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 841/2025 - RTR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: para aquisição de mobiliário corporativo para atender a demanda da reitoria e dos campi do ifmt. formulário 94/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 841/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188…. Valor global contratado: R$ 68.480,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23188.001483.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D-23, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO REFERENCIA, QUANTIDADE ASS… | 2 | R$ 7.111,00 | R$ 14.222,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO,… | 6 | R$ 9.043,00 | R$ 54.258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 68.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000787 · 19/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.480,00 · a liquidar R$ 68.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16574 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000787 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001483.2025-81
valor global após o termo: R$ 68.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775489
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.