Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR DEMANDA DO CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS.
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou RAMSIG LTDA (CNPJ 54.198.647/0001-07) para: atender despesa com aquisição de material esportivo para suprir demanda do campus campo grande do ifms.. Valor global contratado: R$ 568,52. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- RAMSIG LTDACNPJ 54.198.647/0001-07
- Processooficial
- 23347.004855.2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 568,52
- Valor globaloficial
- R$ 568,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/PLASTICO, TIPO CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO REDE DE VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS | 4 | R$ 42,02 | R$ 168,08 |
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL, COR VERMELHA E BRANCA | 4 | R$ 100,11 | R$ 400,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568,52
- A liquidarcalculado
- R$ 568,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,52 · a liquidar R$ 568,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 585 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 568,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004855.2023-99
valor global após o termo: R$ 568,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775503
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.