Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE BUFFET (COFFEE BREAK E COQUETEL) PARA A PFCG. PROCESSO 08118.002533/2025-87
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON LTDA (CNPJ 11.253.018/0001-11) para: empenho destinado a contratacao de empresa especializada em servicos de buffet (coffee break e coquetel) para a pfcg. processo 08118.002533/2025-87. Valor global contratado: R$ 6.682,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON LTDACNPJ 11.253.018/0001-11
- Processooficial
- 08118.002533/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.682,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet - Buffet (Coquetel), conforme detalhado no TR | 90 | R$ 74,00 | R$ 6.660,00 |
| BUFFETBuffet - Buffet (Coffee Break), conforme especificação do TR | 1 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.682,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.682,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.682,00 · a liquidar R$ 6.682,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 322 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.002533/2025-87
valor global após o termo: R$ 6.682,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775514
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.