Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA, EMBALAGENS E OUTROS. PREGÃO 30/2023 SRP - PROCESSO: 23233.013009/2023-47. SOLICITAÇÃO DE EMPNHO DOC. SEI 24807…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: empenho de despesa com aquisição de material de limpeza para piscina, embalagens e outros. pregão 30/2023 srp - processo: 23233.013009/2023-47. solicitação de empnho doc. sei 2480738.. Valor global contratado: R$ 387,70. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23233.013009/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,70
- Valor globaloficial
- R$ 387,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODO ASPIRADOR - PISCINARODO ASPIRADOR - PISCINA, TIPO ESCOVÃO, MODELO 16 RODÍZIOS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLÁVEL A CABO TELESCÓPIO CORDEIS DE MOVIMENTA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,70
- A liquidarcalculado
- R$ 387,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,70 · a liquidar R$ 387,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.013009/2023-47
valor global após o termo: R$ 387,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775521
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.