Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ROSIMERE MILANEZI DONDONI para: o objeto do presente contrato é a aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar -pnae, visando atender as demand…. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 22/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- ROSIMERE MILANEZI DONDONIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23156.001374/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO - ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MINAS, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA | 200 | R$ 60,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 15/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 4.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71020001 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 600,00
- 230920001 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 80920001 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 210820001 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 60820001 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 10720001 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 270520001 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 60520001 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 140420001 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 240320001 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 100320001 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 10320001 SÉRIE 02 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 40220001 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.