Contrato federal · Empenho 2022NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL, PREGÃO ELETRÔNICO 4/2022 - UASG 158138, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23800.001249.2022-36.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: aquisição de material gráfico e de comunicação visual em geral, pregão eletrônico 4/2022 - uasg 158138, processo administrativo 23800.001249.2022-36.. Valor global contratado: R$ 379,50. Vigência de 11/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23800.001249.2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,50
- Valor globaloficial
- R$ 379,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2022
- Publicaçãooficial
- 11/10/2022
- Vigênciaoficial
- 11/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL POLIÉSTER E PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE/PRETO VERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOTO DIGITALIZADA/CO… | 55 | R$ 6,90 | R$ 379,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000068 · 11/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000068 · 11/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001249.2022-36
valor global após o termo: R$ 379,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775531
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.