Contrato federal · Empenho 2022NE000074 · Comprasnet Contratos
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA. RUA CÍCERO PEREIRA DE LIMA, 227, JOÃO PEREIRA DE LIMA, CATOLÉ DO ROCHA-PB, CEP 58884-000
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou D F S DE MELO LOPES (CNPJ 30.223.908/0001-25) para: instituto federal de educação, ciência e tecnologia da paraíba - campus catolé do rocha. rua cícero pereira de lima, 227, joão pereira de lima, catolé do rocha-pb, cep 58884-000. Valor global contratado: R$ 1.460,00. Vigência de 06/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- D F S DE MELO LOPESCNPJ 30.223.908/0001-25
- Processooficial
- 23800.001340.2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2022
- Publicaçãooficial
- 06/11/2022
- Vigênciaoficial
- 06/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL 18%, REFLEXÃO LUZ VISÍVEL | 20 | R$ 73,00 | R$ 1.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000074 · 06/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000074 · 06/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001340.2022-51
valor global após o termo: R$ 1.460,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.