Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATIVIDADES DE ENSINO NAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE ELÉTRICA E…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 62.975.541 ERICK HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (CNPJ 62.975.541/0001-92) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 26/2025 - aquisição de material laboratorial para atividades de ensino nas aulas práticas dos cursos de elétrica e automação do ifsp - sertãozinho - campu…. Valor global contratado: R$ 910,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 62.975.541 ERICK HENRIQUE PEREIRA DA SILVACNPJ 62.975.541/0001-92
- Processooficial
- 23309.001856.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 910,00
- Valor globaloficial
- R$ 910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPilha Recarregavel - aplicação: equipamentos eletrônicos, capacidade nominal: 800, modelo: aaa, sistema eletroquímico: níquel metal hidreto (ni-mh), tamanho pilha: palito, tensão nominal: 1,2 | 20 | R$ 25,50 | R$ 510,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - capacidade nominal: 1.020, modelo: np-fw50, sistema eletroquímico: íons de lítio, tensão nominal: 7,2 | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 910,00 · a liquidar R$ 910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001856.2025-08
valor global após o termo: R$ 910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.