Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PREGÃO 90043/2025 - UASG 158134 - IF DE SERGIPE, PROCESSO 23776.000891/2025-95.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou TECNOKAP SOLUCOES LTDA (CNPJ 29.605.776/0001-17) para: aquisição de material educativo e esportivo, pregão 90043/2025 - uasg 158134 - if de sergipe, processo 23776.000891/2025-95.. Valor global contratado: R$ 5.750,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECNOKAP SOLUCOES LTDACNPJ 29.605.776/0001-17
- Processooficial
- 23776.000891/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 2 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AZUL, BORDAS LISAS, 180 KG/M2, ANTIMOFO, SILICONI Z | 40 | R$ 143,75 | R$ 5.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.750,00 · a liquidar R$ 5.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004231 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000891/2025-95
valor global após o termo: R$ 5.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775622
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.