Contrato federal · Empenho 2025NE000326 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO SELOG/SR/PF/PA (143842863), DE 05/12/2025 (SEI 08360.008730/2025-38) PARA AQUISIÇÃO DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 60.033.456 JOSE ROBERTO MARGALHO PEREIRA (CNPJ 60.033.456/0001-80) para: empenha-se valor em atendimento à solicitação constante do despacho selog/sr/pf/pa (143842863), de 05/12/2025 (sei 08360.008730/2025-38) para aquisição do quantitativo necessário até 31/12/2025 (água mineral natural, sem…. Valor global contratado: R$ 1.229,70. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 60.033.456 JOSE ROBERTO MARGALHO PEREIRACNPJ 60.033.456/0001-80
- Processooficial
- 08360.008730/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.229,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.229,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 300 | R$ 4,10 | R$ 1.229,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.229,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.229,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000326 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.229,70 · a liquidar R$ 1.229,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4001943 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000326 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008730/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.229,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775623
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.