Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO E BOMBAS PARA CIRCULAÇÃO DE AGUA NO LABICAM, CFE. PROC. 23051.003584/2024-82
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: registro da despesa com aquisição de hidrometro unijato e bombas para circulação de agua no labicam, cfe. proc. 23051.003584/2024-82. Valor global contratado: R$ 2.689,92. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23051.003584/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.689,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.689,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABomba Hidráulica - tipo motor: elétrico monofásico, tensão alimentação: 220, potência: 300, vazão: 1/2, características adicionais: monofásica, freqüência: 60, aplicação: recalque, diâmetro: 3/4 | 4 | R$ 605,98 | R$ 2.423,92 |
| HIDRÔMETROHidrômetro - material: liga cobre, padrão: 3/4, velocímetro: classe "b", vazão nominal: 5, relojoaria: 45 | 2 | R$ 133,00 | R$ 266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.689,92
- A liquidarcalculado
- R$ 2.689,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.689,92 · a liquidar R$ 2.689,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3254 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.689,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.003584/2024-82
valor global após o termo: R$ 2.689,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775648
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.