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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000591 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE REALIZA PARA A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS BENEDITO BENTES, (ITENS 07, 23, 24) DECORRENTE DO PREGÃO 90002/2024, UASG DA LICITAÇÃO 158383, PROCESS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: empenho que se realiza para a aquisição de livros para a biblioteca do campus benedito bentes, (itens 07, 23, 24) decorrente do pregão 90002/2024, uasg da licitação 158383, processo: 23041.047459/2024-71.. Valor global contratado: R$ 31.040,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23041.047459/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LINGUÍSTICA, FORMATO IMPRESSO | 150 | R$ 56,60 | R$ 8.490,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 100 | R$ 56,45 | R$ 5.645,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 300 | R$ 56,35 | R$ 16.905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000591 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.040,00 · a liquidar R$ 31.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2944 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.366,92
- 2943 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 975,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000591 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047459/2024-71
valor global após o termo: R$ 31.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775696
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.