Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000462/2025-87 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000752/2024-40 PREGÃO Nº 135/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 57.764.983 ANETE SANTOS DE SOUZA COSTA (CNPJ 57.764.983/0001-50) para: processo da ata: 25381.000462/2025-87 - processo de compra: 25381.000752/2024-40 pregão nº 135/2025 - ata de registro de preço nº 81/2025. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.764.983 ANETE SANTOS DE SOUZA COSTACNPJ 57.764.983/0001-50
- Processooficial
- 25381.000462/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90135/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,00
- Valor globaloficial
- R$ 490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARG… | 1.000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000462/2025-87
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775732
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.