Contrato federal · Contrato 00050/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou L F F DE AGUIAR & CIA LTDA (CNPJ 01.731.393/0001-76) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de materiais de higiene e limpeza, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 257.612,60. Vigência de 23/09/2025 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- L F F DE AGUIAR & CIA LTDACNPJ 01.731.393/0001-76
- Processooficial
- 60301.000881/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257.612,60
- Valor globaloficial
- R$ 257.612,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 257.612,58
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,06 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DE… | 22.182 | R$ 0,20 | R$ 4.436,40 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 0,10 MM , COR BRANCA | 419 | R$ 13,00 | R$ 5.447,00 |
| XAMPUXAMPU, TIPO NEUTRO, APLICAÇÃO ADULTO, CABELOS NORNAIS | 41.988 | R$ 5,90 | R$ 247.729,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.371,40
- A liquidarcalculado
- R$ 188.371,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 05/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 188.371,40 · a liquidar R$ 188.371,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 189-1 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.252,20
- 186 · emitida 14/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.963,20
- 180 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.264,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775774
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.