Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA) POR UM PERÍODO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: empenho de despesas com aquisição de materiais de consumo odontológicos para atendimento às necessidades do distrito sanitário especial indígena araguaia (dsei/ara) por um período referente a 6 (seis) meses de cobertura,…. Valor global contratado: R$ 1.121,40. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 25045.001331/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.121,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.121,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM | 30 | R$ 37,38 | R$ 1.121,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.121,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.121,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.121,40 · a liquidar R$ 1.121,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.605 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.121,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001331/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.121,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775781
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.