Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O IFAL CAMPUS RIO LARGO DO PREGAO 90002/2025 (UASG 152802 - CAMPUS PIRANHAS), CONFORME PROCESSO 23041.047357/2025-37.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO (CNPJ 29.307.671/0001-81) para: empenho destinado a aquisicao de materiais hidraulicos para o ifal campus rio largo do pregao 90002/2025 (uasg 152802 - campus piranhas), conforme processo 23041.047357/2025-37.. Valor global contratado: R$ 394,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTOCNPJ 29.307.671/0001-81
- Processooficial
- 23041.047357/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,20
- Valor globaloficial
- R$ 394,20
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA 4000W, TENSÃO 220V | 5 | R$ 58,88 | R$ 294,40 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICO DE PATO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO | 10 | R$ 9,98 | R$ 99,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,20
- A liquidarcalculado
- R$ 394,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,20 · a liquidar R$ 394,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 563 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 394,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047357/2025-37
valor global após o termo: R$ 394,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775834
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.