Contrato federal · Empenho 2025NE001540 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3019984 DO PROCESSO 23089.028539/2025-62, PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM APARELHO PCR, PEDIDO DE COMPRA 211/2025, RL 422/2025, DISPENSA 107/2025, ACD 649/2025…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0002-35) para: autorizacao de empenho no doc 3019984 do processo 23089.028539/2025-62, peças p/ manutenção em aparelho pcr, pedido de compra 211/2025, rl 422/2025, dispensa 107/2025, acd 649/2025 (sei 3019973), ppg em hematologia e onc…. Valor global contratado: R$ 2.619,36. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0002-35
- Processooficial
- 23089.028539/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00649/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.619,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.619,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICOaplicação: compatível c/ pcr em tempo real, tipo: unidade processamento de dados | 1 | R$ 2.619,36 | R$ 2.619,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.619,36
- A liquidarcalculado
- R$ 2.619,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001540 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.619,36 · a liquidar R$ 2.619,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88223 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.619,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001540 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028539/2025-62
valor global após o termo: R$ 2.619,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775901
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.